一、主营业务收入构成情况
根据浙江祥源文旅股份有限公司财报显示，2022年公司动漫及其衍生业务营业收入约为1.769亿元，按照地区分类，内销收入占比98.32%，约为3.542亿元；其他(补充)收入占比为1.69%，约为607.1万元。
2022年旅游业务行业领先企业详源文旅主营业务收入构成情况
|
2022-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
|
按行业分类 |
动漫及其衍生业务 |
1.769亿 |
49.09% |
1.114亿 |
54.59% |
6547万 |
41.92% |
37.01% |
|
景交服务收入 |
1.421亿 |
39.43% |
7190万 |
35.23% |
7015万 |
44.92% |
49.38% |
|
|
智慧文旅项目软硬件集成建设和数字化运营及技术服务 |
1353万 |
3.75% |
956.3万 |
4.69% |
396.4万 |
2.54% |
29.30% |
|
|
其他 |
1203万 |
3.34% |
7.897万 |
0.04% |
1195万 |
7.65% |
99.34% |
|
|
影视制作 |
971.9万 |
2.70% |
1071万 |
5.25% |
-99.11万 |
-0.63% |
-10.20% |
|
|
其他(补充) |
607.1万 |
1.69% |
43.09万 |
0.21% |
564.0万 |
3.61% |
92.90% |
|
|
按地区分类 |
内销 |
3.542亿 |
98.32% |
2.037亿 |
99.79% |
1.505亿 |
96.39% |
42.50% |
|
其他(补充) |
607.1万 |
1.69% |
43.09万 |
0.21% |
564.0万 |
3.61% |
92.90% |
|
|
外销 |
0.000 |
-- |
0.000 |
-- |
0.000 |
-- |
-- |
资料来源：公司财报、观研天下数据中心整理
2021年旅游业务行业领先企业详源文旅主营业务收入构成情况
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2021-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
|
按行业分类 |
动漫及其衍生业务 |
2.207亿 |
89.47% |
1.289亿 |
95.57% |
9172万 |
84.54% |
41.57% |
|
其他 |
1618万 |
6.56% |
335.5万 |
2.49% |
1283万 |
11.82% |
79.27% |
|
|
影视制作业务 |
413.8万 |
1.68% |
239.1万 |
1.77% |
174.7万 |
1.61% |
42.22% |
|
|
充值业务 |
321.4万 |
1.30% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
其他(补充) |
234.3万 |
0.95% |
8.693万 |
0.06% |
225.6万 |
2.08% |
96.29% |
|
|
游戏运营业务 |
7.998万 |
0.03% |
13.97万 |
0.10% |
-5.973万 |
-0.06% |
-74.69% |
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按地区分类 |
北京 |
5.330亿 |
216.13% |
4.852亿 |
359.67% |
4778万 |
42.78% |
8.96% |
|
厦门 |
4.439亿 |
179.98% |
3.751亿 |
278.04% |
6874万 |
61.54% |
15.49% |
|
|
其他 |
2.401亿 |
97.36% |
2.088亿 |
154.74% |
3135万 |
28.06% |
13.06% |
|
|
深圳 |
2924万 |
11.86% |
2892万 |
21.44% |
32.07万 |
0.29% |
1.10% |
|
|
分部间抵销 |
-9.996亿 |
-405.33% |
-9.631亿 |
-713.89% |
-3649万 |
-32.66% |
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资料来源：公司财报、观研天下数据中心整理（yyp）
二、市场竞争优势
1、行业优势
报告期内,公司完成重大资产重组,在原有的动漫及其衍生、动画影视等业务的基础上,公司获得多项稀缺文旅资源,业务范围包括向游客提供涵盖景区电梯观光游览服务、索道观光游览服务、游船观光游览服务及智慧文旅配套数字化服务等旅游目的地系列综合服务。公司所处行业为文化旅游行业。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为文化、体育和娱乐业-文化艺术业。从整体来看,2022 年,文化和旅游行业虽然受到持续冲击,但政策层面利好不断。从文化产业来看,8 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”文化发展规划》,明确了“十四五”文化产业发展的总体要求、重点任务、保障措施,系统部署指导文化和旅游系统文化产业工作,描绘文化产业发展蓝图,有助于优化文化产业布局,推动产业高质量发展。12 月初,随着国家和各地区的高效统筹及政策调整,推动促进文化产业各项政策显效发力,全国文化产业保持平稳增长,数字文化等新业态发展韧性持续增强。在政策与市场的双轮驱动下,“文化+科技”新意频出,文旅行业进入深度数字化阶段。从旅游产业来看,经济新常态下,旅游业作为国民经济的支柱性产业,对相关产业的带动和经济结构转型升级都具有重要的作用。
2、产品优势
公司拥有的 4 大旅游资产均为资源禀赋佳、区位优势好的稀缺资源,结合公司核心优质 IP 资源以及公司在动漫动画制作及 IP 产品开发过程中积累了丰富的文化创意创新能力及数字化技术能力,公司在产品端能够打造出更贴合景区人文特色的文旅创新融合产品并具有一定成本优势。公司运营的张家界百龙天梯、黄龙洞、湖南凤凰古城、安徽齐云山为游客提供景区电梯观光游览、索道观光游览、游船观光游览等多品类旅游目的地综合服务。其中,在湖南凤凰古城打造的“湘见沱江”沉浸式艺术游船项目是文旅融合创新典范产品。该产品由公司子公司其卡通策划并落地,项目内容结合了沈从文的名著边城,体现了凤凰古城当地的人文和自然特点。产品的推出不仅大大提升了选择乘坐游船游览古城的游客数量,也提高了游船票价,整体观影效果极佳,成为了游览凤凰古城的必打卡项目。该产品是中国首个江面沉浸式艺术光影作品,并入选了“2022 中国旅游创业创新案例精选”。基于“湘见沱江”产品的成功经验,公司在颍州西湖落地了沉浸式数字长卷展厅“颍州西湖赋”,通过科技再现了消失的宋代颍州西湖风貌。
3、模式优势
公司以现有的动漫及其衍生业务、景区交通类业务、语音讲解业务和文旅科技业务作为基础,保持稳定的业务收入,这是公司的基本盘。在此基础上,通过内容和产品创新提升动漫业务发行变现规模及景区客单价、客流量,为收入提升提供增长极。公司还将整合现有资产,实现深度融合,拓展和整合未来可协同的资源,实现多品类资产的规模优势。公司通过资产规模化的运营,加上整体品牌的统一宣传和传播,将极大提升公司在客源的引流方面能力;同时基于规模化,公司将形成对运营渠道和宣传渠道的议价能力,摊薄单个经营主体的经营成本,提高资产整体运营的效率。
4、运营优势
运营能力作为文旅行业极为重要的一项能力,是检验一家文旅企业能否持续、高效、快速发展的重要指标。通过十多年的运营完善,公司在运营模式、标准化管理、人才梯队建设、精准营销等方面已经具备运营体系化对外输出能力。在具体运营指标方面,单位营销费用业绩贡献、人效等方面均处于行业第一梯队。因此,公司具备快速整合旅游目的地资源、提升旅游目的地运营效率的能力,这也是公司在整合相关旅游资源后能够快速释放产能以及能在面对不可抗力的极端事件影响时仍能保持业绩韧性的核心能力。此外,公司长期注重运营梯队建设和人才培养,始终将运营能力作为公司做大、做强的基石加以不断巩固。
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